인터넷 직구 시 관부가세 이해하기 세금 계산기 FTA 체결 국가의 혜택

해외직구 관부가세 계산기 활용법 세금 납부 방법과 FTA 혜택

해외에서 직접 구매하는 인터넷 직구는 매력적인 가격으로 많은 사람들에게 인기를 끌고 있습니다. 그러나 이때 주의해야 할 중요한 요소가 관부가세입니다. 관부가세는 관세와 부가가치세(부가세)를 포함하는 세금으로, 제품의 가격, 배송비, 발송국가 내 세금 등을 기준으로 계산됩니다. 특히, 미국과의 무역 전쟁(트럼프의 관세 정책)에 따라 일부 제품은 추가적으로 높은 관세가 부과될 수 있습니다.

트럼프 전 대통령의 고율 관세 정책은 미국과 중국, 멕시코, 캐나다 등 주요 교역국 간의 무역 갈등을 심화시켰습니다.

중국산 제품에 대한 145% 관세 부과와 같은 조치는, 미국에서 구매한 제품이라도 예상보다 높은 세금이 추가될 수 있음을 시사합니다.

협정명	체결 국가	특징
한미 FTA	대한민국, 미국	미국과의 주요 무역 협정, 미국에서의 수입품은 일정 기준 이하 금액에 대해서 관세 면제, 부가세 부과
한중 FTA	대한민국, 중국	한국과 중국 간 상품 및 서비스 무역 촉진
한EU FTA	대한민국, 유럽연합(EU)	유럽연합 회원국과의 무역 자유화
한일 FTA	대한민국, 일본	일본과의 무역 협정, 농산물 및 서비스 협상 포함
RCEP	대한민국, 중국, 일본, 아세안 10개국, 호주, 뉴질랜드	아시아 태평양 지역의 대규모 FTA, 관세 및 무역 장벽 최소화
한멕 FTA	대한민국, 멕시코	멕시코와의 교역 확대, 제조업 및 농산물 부문 협력
한칠 FTA	대한민국, 칠레	칠레와의 경제 협력 증진, 농산물 및 광물 자원에 강점
TISA (Trade in Services Agreement)	대한민국, 23개 서비스 선진국	서비스 산업 중심의 자유화 협정, 금융 및 IT 서비스 등 포함
CPTPP	대한민국, 일본, 캐나다, 호주, 뉴질랜드 등 11개국	환태평양 경제 동반자 협정, 아시아-태평양 지역의 중요한 경제 협력체
한호 FTA	대한민국, 호주	호주와의 농산물 및 자원 교역 자유화

특히 한미 FTA 체결 국가에서도 일부 제품은 관세 면제가 될 수 있지만, 부가세는 여전히 부과됩니다. 따라서, 관부가세 계산기를 활용해 세금이 얼마나 부과될지 미리 확인하는 것이 중요하며, 트럼프의 관세 정책이 직구 비용에 미치는 영향을 고려하는 것이 필요합니다.

참고 : 세금의 종류 – 국세 지방세 부동산 자동차세 등등

그렇기 때문에 무조건 저렴하다고 구입한 제품이 국내보다 무조건 저렴하다고 할 수 없기 때문에 관부가세 계산기 통해 대략적으로 구입할 제품의 금액이 관부가세 포함해서 얼마정도 나오는지 확인 후 국내에서 구입했을때와 비교 산출하느것이 좋습니다.

생각보다 국내에서 구입했을때에도 매우 저렴한 제품들이 많기 때문에 무조건 해외직구를 하는것은 좋지 못한 판단이며 이렇게 해외직구를 한 제품중에서 한미FTA 나 한유FTA 등 각 국가에 FTA체결되어 배송비를 납부하지 않아도 되는 상황에서도 관세와 부가세(부가가치세)가 납부되는 경우가 있습니다.

특히 최근 블랙프라이데이로 인한 이베이나 아마존의 직구를 하시는 분들은 가격을 특히 잘 계산해보시기 바라며 FTA 체결된 국가에서는 관부가세를 안내는것이 아니라 “관세만 안내는 것으로 부가세에 대한 세금은 납부“를 해야합니다.

관세 세금 종류

• 수출 관세(수출세) : 수출품에 대하여 부과되는 관세.
• 수입 관세(수입세) : 수입품에 대하여 부과되는 관세.
• 통과 관세(통과세) : 국경을 통과하는 물품에 대하여 부과되는 관세.

국제무역에서 상품에 부과되는 세금을 말하며 제품을 수입하게 되면 우리나라(자국)의 산업을 보호하기 위해서 시행되는 보호 무역 정책이라고 생각하면 됩니다.

무조건 중간유통없이 개인이 물건을 저렴하게 구해온다면 국내 제품 및 제품의 수입상들이 피해를 입기 때문에 이를 방지하기 위한 세금이라고 보는것이 쉽습니다.

부가세 (부가가치세) 종류

일명 Tax 택스라고 하며 제품의 생산 및 유통되는 모든 과정에서 기업이새로 만들어 내는 가치를 부가가치에 대해 세금을 부과하는것으로 1977년 7월1일에 시행된 세금입니다.

통관 기준 면제금액	통관 기준금액 계산
통관기준 금액은 물품가격 미화 150달러 이하의 경우 관부가세 면제됩니다. 단 한미 FTA에 따라 미국에서 구입해서 미국에서 배송되는 제품에 한해서는 미화 기준 200달러까지 통관이 가능합니다.	물품가격 + 발송국가 내 세금 + 발송국가 내 내륙 운임 및 보행료 {발송국가에서 우리나라로 배송되는 움인과 보험료는 제외)

목록통관 기준금액 초과시에는 일반 수입신고 절차가 진행되며 이에 따라 물품가격 미화 150불 초과시에는 관부가세가 부과됩니다.

FTA 인보이스 서류 요청방법

만약 해외직구 후에 배송업체에서 FTA 서류가 있다면 인보이스를 보내달라고 합니다.

그럴 경우 구매한 곳으로 부터 해당 인보이스를 요청하는 메일을 보내야 하는데 영어가 약하신분들은 아래 메일을 그대로 복사해서 구입한 곳 메일로 보내면 됩니다.

인보이스 요청 (한글)

인보이스 요청 (영어)

나는 당신의 제품을 주문했습니다. 상품을 받으려고 하는데 대한민국 통관과 관련된 문제가 있었습니다. 내 문제를 해결하려면 다음이 포함 된 새로운 인보이스가 필요합니다. 1. 당신의 이름 2. 서명 3. FTA 계약 문구 (이 문서에서 다루는 제품의 수출업자는 달리 명시되지 않는 한이 제품들은 EU 제품임을 선언합니다. 위 정보가 포함 된 인보이스를 요청해도 되겠습니까?

I ordered your products I’m about to get my commodities, but I had some problem related with customs clearance in Republic of Korea. To solve my problem, I need a new invoice which includes, 1. Your Name 2. Your Signature 3. FTA agreement Phrase (The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of EU Would you mind if I request you the invoice which includes above information? Best Regards

FTA 체결 인보이스를 받게 되면 배송업체로 부터 인보이스.PDF 파일과 함께 제품에 대한 정보를 보내야합니다.

• 운송장 번호
• 고객이름
• 통관번호
• 물품내역
• 물품금액
• 과세동의 여부
• 배송주소

참고 : 라파시오네 La Passione 직구후기 관부가세 납부방법

관세 부가세 인터넷 납부방법

이 후 나오는 세금에 대해서는 FTA 체결이 정상적으로 체결이 되었다면 관세는 면제되며 부가세 10%에 대해서 납부서류를 받게되며 납부기한을 초고한 경우 납부세액의 3% 추가 가산되어 납부해야 합니다.

관세 부가세 미 납부

1. 그리고 납부가 완료될때까지 다른 통관이 필요한 제품들은 모두 제한됩니다.
2. 추가 납부기한은 납부 영수증의 굵은 선 안의 납부 후 금액란에 명시된 날짜로 참고하세요
3. 추가 납부기한을 초과한 경우 Fedex korea에서 대납을 하게 됩니다.
4. 이 경우 관세, 부가세에 대한 대납 수수료 3,340원 or 대납 세액 2%중에서 큰 금액으로 책정되어 청구됩니다.

인터넷납부를 위해서는 각각 사용하는 기업은행,우리은행,농협,국민은행등등 사이트에 접속해서 로그인을 합니다.

관부가세 납부방법

납부 방법	상세 설명	납부 가능한 장소	특징
인터넷 뱅킹 납부	온라인에서 관부가세를 납부할 수 있습니다. 기업은행, 우리은행, 국민은행 등에서 제공하는 서비스를 통해 납부 가능합니다.	기업은행, 우리은행, 농협, 국민은행 등 온라인 은행	납부 후, 세금 영수증을 다운로드할 수 있음. 수수료는 은행마다 다를 수 있음.
페덱스 대납	페덱스 코리아에서 대납 서비스를 제공하며, 세금이 미납된 경우 페덱스가 대납하고 수수료가 추가 부과됩니다.	페덱스 코리아, 택배업체	대납 수수료: 3,340원 또는 대납 세액의 2% 중 큰 금액을 부과.
세관 방문 납부	세관에 직접 방문하여 세금 납부를 완료할 수 있습니다. 세관에서 제공하는 납부 영수증을 받아야 합니다.	관세청 세관, 세관 민원실	세관에 방문하여 수기로 납부하며, 대기 시간이 길 수 있음.
자동화기기 납부	세관에 설치된 자동화 기기를 통해 관부가세를 납부할 수 있습니다.	세관 자동화 기기	납부는 신용카드 또는 현금을 통해 가능하며, 자동화기기를 통해 간편하게 납부 가능.
현장 수령 시 납부	영문 운전면허증 등의 서류를 수령할 때, 세금 납부를 현장에서 해야 할 수 있습니다.	면허시험장, 경찰서 민원실	현장 수령 시 납부는 현금으로 납부 가능하며, 대기 시간이 길 수 있음.

기업은행 관부가세 납부방법

본 설명은 기업은행 기준으로 관세를 납부하는 방법을 진행하지만 타 은행도 다르지 않습니다.

참고 : 우리은행 관부가세 납부방법

상담에 있는 공과금 -> 국세 / 관세 / 범칙금 중에서 관세를 선택합니다.

공과금조회를 통해 원하는 날짜를 조회 후 납부할 세금이 있다면 하단에 표시됩니다.

저의 경우 관세청 인천세관 징수 된 항목이 표시되며 청구금액을 확인 후 체크합니다.

상단에 있는 건별납부 / 일괄납부 선택합니다.

청구기관 및 전자납부번호등을 확인 후 문제가 없다면 하단의 출금 계좌 비밀번호를 입력 하면 자동으로 관부가세 납부가 완료됩니다.

• 관부가세 납부 가능시간 : 매일 00:30분 ~ 23:30분
• (단 매월 두 번째 토요일 23:30 ~ 익일 07 : 00까지 시스템 정기점검으로 납부 불가
• 본 서비스는 납부 후 납부취소가 불가능

패덱스 코리아 정보

관세청 전자통관시스템인 유니패스에서 증명서 발급 서비스 -> 수입세금계산서 발급 가능합니다.

• 납부 기한을 확인하고, 세금 영수증을 반드시 받는 것이 중요합니다.
• 페덱스 대납 시 수수료가 추가되므로, 비용을 미리 계산하여 선택하는 것이 좋습니다.

기타 관세 납부 방법 문의는 페덱스 코리아 담당자 메일 (kr-postpayment@fedex.com)으로 보내거나 전화 번화 032-744-6153)으로 가능

• 업무시간 : 9시 ~ 18시
• 점심시간 : 12시 : 13시
• 배송 관련 문의 페덱스 코리아 고객센터 : 02-333-8000

트럼프 행정부의 2025년 관세 정책과 그 영향

2025년, 도널드 트럼프 전 대통령은 재선 이후 미국의 무역 정책을 대폭 강화하며 중국, 멕시코, 캐나다 등 주요 교역국에 대한 관세를 대폭 인상했습니다. 이러한 조치는 미국의 무역적자 해소와 국가 안보 강화를 목표로 하였으나, 국제 사회와 경제에 심각한 영향을 미치고 있습니다.

주요 관세 인상 내용

• 중국산 제품에 대한 관세: 2025년 4월, 트럼프 행정부는 중국산 제품에 대해 최대 145%의 고율 관세를 부과했습니다. 이에 대응하여 중국은 미국산 제품에 대해 125%의 보복 관세를 부과하며 무역 전쟁이 격화되었습니다.
• 멕시코와 캐나다산 제품에 대한 관세: 멕시코와 캐나다산 제품에도 25%의 추가 관세가 부과되었습니다. 이는 북미자유무역협정(NAFTA)을 대체한 미-멕시코-캐나다 협정(USMCA)에 위배되는 조치로, 양국은 즉각적인 보복 조치를 예고하였습니다.

경제적 영향

• 미국 경제 성장률 하락: 세계은행은 트럼프 행정부의 관세 정책으로 인해 2025년 미국의 경제 성장률이 1.4%로 둔화될 것이라고 전망하였습니다. 이는 2024년 성장률의 절반 수준입니다.
• 세계 경제 성장률 하락: 세계은행은 2025년 세계 경제 성장률이 2.3%로 하락할 것이라고 경고하였습니다. 이는 1960년대 이후 가장 낮은 성장률로, 무역 전쟁이 세계 경제에 미치는 부정적인 영향을 반영합니다.
• 미국 가계 부담 증가: 트럼프 행정부의 관세 정책으로 인해 2025년 미국 가구당 평균 1,200달러의 세금 부담이 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 소비자 물가 상승과 맞물려 가계 경제에 부담을 주고 있습니다.

국제 반응 및 대응

• 중국의 대응: 중국은 미국의 고율 관세에 대응하여 희토류 수출 제한, 미국산 농산물에 대한 보복 관세 부과 등 다양한 조치를 취하였습니다. 또한, 미국의 무역 정책에 대한 비판을 강화하며 국제 사회에서의 지지를 호소하고 있습니다.
• 다른 국가들의 대응: 유럽연합(EU), 일본, 캐나다 등 다른 주요 교역국들도 미국의 관세 정책에 대응하여 자국의 산업 보호를 위한 조치를 강화하고 있습니다. 이러한 대응은 글로벌 공급망에 혼란을 초래하고 있습니다.

향후 전망

트럼프 행정부는 “90일 내 90개 무역 협정 체결”을 목표로 하고 있으나, 실제로는 중국과의 무역 협정 외에는 실질적인 진전이 미미한 상황입니다.

또한, 미국의 고율 관세 정책은 국제 사회에서의 신뢰를 저하시킬 위험이 있으며, 글로벌 경제의 불확실성을 증대시키고 있습니다.

FAQ 추가

1. 관부가세가 무엇인가요?

관부가세는 관세와 부가가치세(부가세)를 포함하는 세금을 말합니다. 해외에서 제품을 구매하여 국내로 수입할 때 부과되는 세금으로, 수입관세와 부가가치세가 포함되어 있습니다. 이 세금은 해당 제품의 가격, 배송비, 보험료 등을 기준으로 계산됩니다.

2. 관부가세는 언제 납부해야 하나요?

관부가세는 수입품이 통관 절차를 거칠 때 부과됩니다. 제품이 국내에 도착하고 통관 절차가 완료되면, 납부할 금액을 알 수 있습니다. 일반적으로 수입세금계산서가 발행되며, 납부 기한을 반드시 확인하여 기한 내에 납부해야 합니다.

3. 관부가세를 어떻게 납부하나요?

관부가세는 인터넷 은행 납부가 가능합니다. 기업은행, 우리은행, 농협 등에서 제공하는 서비스를 통해 관부가세를 납부할 수 있습니다. 또한, **전자통관시스템(유니패스)**을 통해 납부 금액을 확인하고, 직접 은행을 통해 납부할 수 있습니다.

4. FTA가 체결된 국가에서 관세를 면제받을 수 있나요?

FTA(자유무역협정)가 체결된 국가에서는 관세는 면제되지만, 부가가치세(부가세)는 여전히 납부해야 합니다. 예를 들어, 한미 FTA를 체결한 미국에서 구입한 제품은 200달러까지 관세가 면제되지만, 부가세는 부과됩니다.

5. 관부가세가 면제되는 조건은 무엇인가요?

관부가세 면제 기준은 물품 가격이 150달러 이하인 경우입니다. 하지만, 한미 FTA와 같은 협정에 따라 일부 국가에서는 200달러까지 면세 혜택을 받을 수 있습니다. 또한, FTA 체결 국가에서 구입한 제품은 관세 면제되지만, 부가세는 부과됩니다.

6. 미납된 관부가세를 납부하지 않으면 어떻게 되나요?

관부가세를 미납하면, 추가 연체료가 부과됩니다. 납부 기한을 넘기면 연체료가 자동으로 추가되며, 세금이 납부될 때까지 다른 물품의 통관이 지연될 수 있습니다. 또한, 미납이 계속될 경우 페덱스 대납이 발생할 수 있습니다.

7. 관부가세 납부 후 영수증은 어떻게 확인하나요?

관부가세 납부 영수증은 납부 후 확인할 수 있으며, 납부 영수증에 명시된 날짜를 확인해야 추가적인 기한 연장을 피할 수 있습니다. 납부 후 납부 영수증을 저장하고, 이후 필요한 서류로 활용할 수 있습니다.

8. 국내에서 구매하는 것보다 해외직구가 더 비쌀 수 있나요?

해외직구는 관부가세와 배송비를 고려해야 하기 때문에, 국내에서 구매하는 것보다 더 비쌀 수 있습니다. 특히, 관부가세 계산기를 통해 예상 세금을 확인한 후, 국내 가격과 비교해보는 것이 중요합니다.